Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2012 | 2212012067 | oprava a údržba GPS na autách | 4500025941 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 552,24 | |
| 13.12.2012 | 2212012068 | kontrola a oprava has. prístrojov | 4500027033 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 654,40 | |
| 13.12.2012 | 2212012069 | odb. skúšky tlak. a zdvíh. zariadení | 4500026708 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL, Moyzesova 3, Bratislava, 811 06, SK | 11664975 | 565,00 | |
| 13.12.2012 | 2212012071 | činnosť TPO,BOZP | 4500026008 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 86,82 | |
| 13.12.2012 | 2212012072 | vytýčenie tel. sietí | 4500027653 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 160,00 | |
| 13.12.2012 | 2212012073 | samolepky | 4500023752;4500027005 | Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK | 30683831 | 327,00 | |
| 13.12.2012 | 2212012074 | posypová soľ | 4500027071 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 11,657,91 | |
| 13.12.2012 | 2212012076 | strkodrva | 4500026833 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 594,49 | |
| 13.12.2012 | 2212012077 | uloženie odpadu | 4500027064 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 348,85 | |
| 13.12.2012 | 2212012079 | pranie a chem. čistenie | 4500027069 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 133,53 |