Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | 2212011766 | výkon funkcie technika | 4500026464 | Ing. Vladimír FILKO, technik PO, Žllinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 07.12.2012 | 2212011768 | odb. skúška el. zariadenia | 4500025114 | Ing. Vladimír FILKO, technik PO, Žllinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 1,476,15 | |
| 07.12.2012 | 2212011785 | Stravné lístky | 4500026748 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,216,00 | |
| 07.12.2012 | 2212011789 | pečiatka, reklamná výroba | 4500026710 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 91,71 | |
| 07.12.2012 | 2212011790 | servis auta | 4500026310 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 690,57 | |
| 07.12.2012 | 2212011792 | náhradné diely | 4500026638 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 90,59 | |
| 07.12.2012 | 2212011794 | náhradné diely | 4500026646 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 291,80 | |
| 07.12.2012 | 2212011807 | upratovanie | 4500026658 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 | |
| 07.12.2012 | 2212011855 | nájomné tech. fľaše | 4500027094 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 31,85 | |
| 07.12.2012 | 2212011857 | nájomné tech. fľaše | 4500027141 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 100,20 |