Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012449 | Pneumatiky | 4500245125 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,024,00 | |
| 04.11.2024 | 2324010286 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65921/KZ-014/2024/Oščadnica/1638/SO041-00/RumDa | ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 36375918 | 9,908,88 | |
| 04.11.2024 | 2224012450 | Elektromontážne práce | 4500241171 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 3,460,32 | |
| 04.11.2024 | 2224012451 | oprava BA930NI | 4500245397 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 547,45 | |
| 04.11.2024 | 2224012452 | Nd na BL930NI | 4500245194 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 994,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012453 | oprava BA930NI | 4500244653 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 816,69 | |
| 04.11.2024 | 2224012454 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245970 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,205,10 |
| 04.11.2024 | 2224012506 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 386,49 | |
| 04.11.2024 | 2224012455 | ND na vozidlá | 4500243433 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 81,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012456 | Súčasti zvodidiel Fracasso | ZM/2024/0467 | 4500245322 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 8,326,00 |