Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2012 | 2212009985 | Materiál | 4500024234 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 35,48 | |
| 24.10.2012 | 2212009995 | Stavebné práce | 4500024616 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 257,88 | |
| 24.10.2012 | 2212009996 | Materiál | 4500024229 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 50,56 | |
| 24.10.2012 | 2212009998 | Elektromateriál | 4500024264 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 230,77 | |
| 24.10.2012 | 2212010147 | Pneuservisné práce | 4500023890 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 162,00 | |
| 24.10.2012 | 2212010148 | Pneuservisné práce | 4500024256 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 59,96 | |
| 24.10.2012 | 2212010149 | Pneuservisné práce | 4500023876 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 162,00 | |
| 24.10.2012 | 2212010156 | Obnova značenia | 4500019144 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,662,85 | |
| 24.10.2012 | 2212010455 | Scan a tlač | 4500024647 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 106,37 | |
| 24.10.2012 | 2112001288 | MPV - ZP | 61648/2012 | Ing. Jozef Záhradník, Šrobárova 2668/17, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 348,23 |