Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012484 | Oprava rádiovej komunikácie | ZM/2021/0060 | 4500243536 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 96,169,00 |
| 31.10.2024 | 2224012301 | ND na vozidlá | 4500245815 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 269,88 | |
| 31.10.2024 | 2224012332 | Analýza odpadových vôd | 4500244354 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 190,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012302 | ND na vozidlá | 4500245788 | AUTOPARTS s.r.o., Karpatská 2, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 53315499 | 26,83 | |
| 31.10.2024 | 2224012381 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500244219 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 170,09 | |
| 31.10.2024 | 2224012308 | ND na vozidlá, materiál | 4500245843 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 100,59 | |
| 31.10.2024 | 2224012309 | Suchý betón | 4500245668 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 265,30 | |
| 31.10.2024 | 2224012312 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500245732 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 136,83 | |
| 31.10.2024 | 2224012315 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500245868 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 38,33 | |
| 31.10.2024 | 2224012318 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500245465 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 12,33 |