Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012340 | Oprava tlmiča nárazov 10/24 | 4500239410 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,235,60 | |
| 31.10.2024 | 2224012341 | Naviják, vrták | 4500244787 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 336,81 | |
| 31.10.2024 | 2224012342 | Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 | ZM/2024/0228 | 4500239448 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,391,52 |
| 31.10.2024 | 2224012343 | Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 | ZM/2024/0228 | 4500239383 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,641,52 |
| 31.10.2024 | 2224012344 | ND na vozidlá | 4500245785 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 382,60 | |
| 31.10.2024 | 2224012345 | Materiál na opravu | 4500245729 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 285,05 | |
| 31.10.2024 | 2224012346 | Osob.hygie.a zdr.mat | ZM/2023/0183 | 4500245175 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 117,65 |
| 31.10.2024 | 2224012347 | Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 | ZM/2024/0228 | 4500237942 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,800,00 |
| 31.10.2024 | 2224012348 | Potreby os. hygieny | ZM/2023/0183 | 4500245394 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 747,35 |
| 31.10.2024 | 2224012349 | ND na vozidlá | 4500245099 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 501,08 |