Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2112001167 | mpv | OBJ/52114/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 291,32 | |
| 03.10.2012 | 2112001168 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 343,24 | |
| 03.10.2012 | 2112001169 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 424,38 | |
| 03.10.2012 | 2212009974 | Mesačný poplatok | 4500024091 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001170 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 346,04 | |
| 03.10.2012 | 2212009975 | Mesačný poplatok | 4500024095 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001171 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 342,04 | |
| 03.10.2012 | 2112001172 | mpv | OBJ/52110/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 362,12 | |
| 03.10.2012 | 2112001173 | Koordinátor bezpečnosti | ZM/2011/0237 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 480,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001188 | Objednávka | OBJ/50814/2012 | ABB, s.r.o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK | 31389325 | 1,134,42 |