Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | 2212009049 | Vypracovanie projektu | 4500014669 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,060,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009051 | Vypracovanie projektu | 4500014673 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 810,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009053 | Vypracovanie projektu | 4500014675 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009054 | Podpora | 4500022628 | PhDr. Rastislava Varsányiová- H.R.M, Hlavná 45, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 36996891 | 230,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009123 | predaj asfaltových zmesí | 4500022002 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 243,91 | |
| 28.09.2012 | 2212009124 | predaj asfaltových zmesí | 4500022002 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 958,75 | |
| 28.09.2012 | 2112001193 | 4500020402 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 28.09.2012 | 2112001194 | 4500020814 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 33,624,12 | ||
| 28.09.2012 | 2112001195 | 4500014200 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,775,00 | ||
| 28.09.2012 | 2112001203 | Objednávka | OBJ/50822/2012 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 999,94 |