Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2012 | 2212008578 | Materiál | 4500022133 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 144,48 | |
| 20.09.2012 | 2212008579 | Odborná príprava | 4500021853 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 99,99 | |
| 20.09.2012 | 2212008580 | Oprava | 4500021848 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 864,79 | |
| 20.09.2012 | 2212008581 | Údržba | 4500021416 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 162,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008583 | Servis | 4500020991 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 186,78 | |
| 20.09.2012 | 2212008584 | Kontrola | 4500020988 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 800,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008585 | Kontrola | 4500020986 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 150,93 | |
| 20.09.2012 | 2212008586 | Kontrola | 4500020984 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 43,14 | |
| 20.09.2012 | 2212008557 | Materiál | 4500021877 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 137,42 | |
| 20.09.2012 | 2212008560 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 912,24 |