Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.03.2024 2224002501 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500233366 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 526,70
14.03.2024 2224002502 servis ISD na D1, D2, D4 2/24 ZML/687/2010 4500232540 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,704,47
14.03.2024 2224002503 ND na vozidlá, materiál 4500233713 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 516,78
14.03.2024 2224002504 maliarsky, natieračsky materiál 4500233897 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 705,41
14.03.2024 2224002505 Oprava kancelár. stoličiek 4500233725 VV MIX, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, 040 01, SK 36189626 813,13
14.03.2024 2224002506 ND na vozidlá 4500234598 AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK 36530751 140,32
14.03.2024 2224002507 Zimná údržba R3 02/2024 ZML/1764/2010 4500234118 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 879,22
14.03.2024 2224002508 Prac. zdravot. služ. 02/24 ZM/2024/0109 4500235038 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
14.03.2024 2224002509 Oprava bagela BL457YN 4500234395 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 392,00
14.03.2024 2224002512 oprava BA684VC 4500234392 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 807,58