Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2012 | 2212008463 | 4500022173 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 41,49 | ||
| 13.09.2012 | 2212008464 | 4500022175 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | ||
| 13.09.2012 | 2212008466 | 4500022174 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 121,46 | ||
| 13.09.2012 | 2212008479 | 4500019178 | Euroconsultants, s.r.o., Nekázanka 11, Praha 1, 110 00, CZ | 63474174 | 7,810,00 | ||
| 13.09.2012 | 2212008483 | 4500019934 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 48,30 | ||
| 13.09.2012 | 2212008541 | prehliadka trafostanice | 4500021900 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 13.09.2012 | 2212008570 | 4500021694 | ZDRAVMAT POPRAD, s.r.o., Tomášikova 2502/20, Poprad, 058 01, SK | 36761257 | 204,28 | ||
| 13.09.2012 | 2212008571 | materiál | 4500021192 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 1,945,25 | |
| 13.09.2012 | 2212008401 | 4500021925 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 193,18 | ||
| 13.09.2012 | 2212008404 | 4500021928 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |