Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2012 2312002067 mpv KZ 30201/136/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Krivá Anna, Petrovany 325, Petrovany, 082 53, SK 345428762 17,75
28.03.2012 2312002068 mpv KZ 30201/139/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Krivý Tibor, Dubová 6484/6, Prešov, 080 01, SK 471101235 1,213,56
28.03.2012 2312002069 mpv KZ 30201/138/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Krivá Mária, Petrovany 384, Petrovany, 082 35, SK 455902737 9,50
28.03.2012 2312002070 mpv KZ 30201/142/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Ksenzsighová Emília, Karpatská 6592/3, Prešov, 080 01, SK 6161176956 214,13
28.03.2012 2312002071 mpv KZ 30201/141/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Krkošová Claudia, Petrovany 35, Petrovany, 082 53, SK 7254239553 21,51
28.03.2012 2312002072 mpv KZ 30201/143/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Kudelásová Marta, Bielocerkevská 785/25, Košice, 040 22, SK 5856036769 10,192,25
28.03.2012 2312002073 mpv KZ 30201/144/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Lavríková Iveta, Kuzmányho 530/10, Bardejov, 085 01, SK 7659138729 18,053,24
28.03.2012 2312002081 mpv KZ 30201/169/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Matis Ladislav, Ondavská 1001/9, Prešov - Solivar, 080 05, SK 490831062 5,909,59
28.03.2012 2311015150 MPV ROZ KSUNR - 2009-442-011 Žákovič Ivan, Holotka 12, Zbehy, 951 42, SK 591204000 229,55
28.03.2012 2311015156 MPV ROZ KSUNR - 2009-443-015 Lengyel Michal a Libuša, Dlhá 859/60, Nitra, 949 01, SK 590118000 1,316,62