Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2012 | 2212007899 | 4500021527 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 62,50 | ||
| 28.08.2012 | 2212007900 | 4500021529 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 62,50 | ||
| 28.08.2012 | 2212007905 | 4500021151 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 325,77 | ||
| 28.08.2012 | 2212008204 | 4500020846 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,834,24 | ||
| 28.08.2012 | 2212008208 | 4500020849 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,404,44 | ||
| 28.08.2012 | 2212008209 | 4500020844 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,653,77 | ||
| 28.08.2012 | 2112000945 | Prefáranie štôlne Višňové | OBJ/45606/2012 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Priemyselná 3, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 1,200,00 | |
| 28.08.2012 | 2212007774 | 4500020067 | Deloitte Tax k.s., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 1,596,92 | ||
| 28.08.2012 | 2212007776 | 4500020293 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,100,00 | ||
| 28.08.2012 | 2212007780 | 4500021115 | František HULVEJ - PAPIER SLOVAKIA, Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 37054554 | 275,50 |