Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2224010061 | Autopotreby | 4500242850 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 991,33 | |
| 11.09.2024 | 2224010062 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500240266 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010064 | Elektroinštalačný materiál | 4500242851 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 34,60 | |
| 11.09.2024 | 2224010065 | Fólia výstražná červená | 4500242764 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 73,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010066 | servis technol. zariadení | ZM/2021/0060 | 4500240210 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,831,80 |
| 11.09.2024 | 2224010067 | Letecké snímkovanie mostov | ZM/2024/0290 | 4500241033 | SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK | 51442558 | 1,509,75 |
| 11.09.2024 | 2224010068 | servis technol. zariadení | ZM/2021/0060 | 4500234944 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 14,492,50 |
| 11.09.2024 | 2224010070 | ND na vozidlá | 4500242910 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 45,25 | |
| 11.09.2024 | 2124000626 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2023/0361 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 44,761,41 | |
| 11.09.2024 | 2224010071 | Oprava a údržba ISD | ZM/2021/0060 | 4500241756 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,845,56 |