Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2224010082 | tlač mapy | 4500241951 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,343,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010083 | ND na vozidlá | 4500242470 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 412,72 | |
| 11.09.2024 | 2224010084 | oprava BL362ZA | 4500242570 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 299,82 | |
| 11.09.2024 | 2224010085 | oprava BL754CP | 4500242576 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 920,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010086 | servis tunela Sitina 8/2024 | ZML/959/2010 | 4500241303 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 29,801,38 |
| 11.09.2024 | 2224010056 | opravné práce 08/2024 | ZM/2021/0130 | 4500243474 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 657,817,47 |
| 11.09.2024 | 2224010088 | repre tovar | 4500242284 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 966,62 | |
| 11.09.2024 | 2224010119 | OOPP | 4500241385 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 64,10 | |
| 11.09.2024 | 2224010087 | podaj poistenej zásielky | 4500243408 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 5,83 | |
| 10.09.2024 | 3024000648 | správny poplatok za výrub drevín v k.ú. Kysucký Lieskovec | OBJ/58313/2024 | Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, Kysucký Lieskovec, 023 34, SK | 00314081 | 100,00 |