Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2012 | 2212007381 | 4500019581 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 | ||
| 14.08.2012 | 2212007382 | 4500020877 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,267,90 | ||
| 14.08.2012 | 2212007383 | 4500020397 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 71,69 | ||
| 14.08.2012 | 2212007385 | 4500019374 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 429,33 | ||
| 14.08.2012 | 2212007386 | 4500020134 | POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK | 17084903 | 57,20 | ||
| 14.08.2012 | 2212007389 | 4500020972 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 827,03 | ||
| 14.08.2012 | 2212007390 | 4500020862 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 210,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007391 | 4500020475 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 141,38 | ||
| 14.08.2012 | 2212007392 | 4500019676 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 190,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007393 | 4500020928 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 875,76 |