Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2012 | 2212007374 | 4500020896 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 8,195,744,40 | ||
| 31.07.2012 | 2112000879 | MPV | 37612/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 553,28 | |
| 31.07.2012 | 2112000880 | MPV | 37609/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 8,212,04 | |
| 31.07.2012 | 2112000881 | MPV | 37615/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 3,307,22 | |
| 31.07.2012 | 2112000882 | MPV | 37620/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 2,177,48 | |
| 31.07.2012 | 2112000883 | MPV | 37617/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 1,506,96 | |
| 31.07.2012 | 2312007530 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07530 | Baďo Ján, Liptovská Teplá 299, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 6309236989 | 985,59 | |
| 31.07.2012 | 2312007749 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07749 | Majerník Alojz, Teplická 23/138, Piešťany, 921 01, SK | 410216728 | 14,168,54 | |
| 31.07.2012 | 2312007751 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07743 | Ondrejka Gabriel, Brunovce 41, Brunovce, 916 25, SK | 480224708 | 1,700,08 | |
| 31.07.2012 | 2312008764 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/08774 | Švihorík Miroslav, Kostolná 77, Švošov, 034 91, SK | 6607296674 | 379,26 |