Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2012 | 2212006839 | 4500020523 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 27.07.2012 | 2212006851 | 4500020015 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,788,76 | ||
| 27.07.2012 | 2212006867 | 4500020166 | AUTO CAR - BB, s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 36639168 | 286,27 | ||
| 27.07.2012 | 2212006868 | 4500020199 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,237,50 | ||
| 27.07.2012 | 2212006877 | 4500019844 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 166,23 | ||
| 27.07.2012 | 2212006880 | 4500018474 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 178,68 | ||
| 27.07.2012 | 2212006881 | 4500020223 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,304,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006882 | 4500020225 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 19,761,84 | ||
| 27.07.2012 | 2212006883 | 4500019215 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 261,38 | ||
| 27.07.2012 | 2212006884 | 4500020217 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,101,66 |