Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2012 | 2112000832 | mpv | OBJ/628/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 78,70 | |
| 26.07.2012 | 2112000833 | mpv | OBJ/631/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 56,40 | |
| 26.07.2012 | 2112000835 | mpv | OBJ/44789/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 160,00 | |
| 26.07.2012 | 2112000836 | mpv | OBJ/43530/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 1,305,64 | |
| 26.07.2012 | 2112000896 | 4500018357 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 6,930,00 | ||
| 26.07.2012 | 2212006732 | 4500020127 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 82,55 | ||
| 26.07.2012 | 2212006741 | 4500020041 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 348,00 | ||
| 26.07.2012 | 2212006743 | 4500018175 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 18,15 | ||
| 26.07.2012 | 2212006744 | 4500019617 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 195,00 | ||
| 26.07.2012 | 2212006745 | 4500019886 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 125,89 |