Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2025 2225005140 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500253517 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 9,943,00
15.05.2025 2225005141 Kontrola hasiacich prístroj. ZM/2023/0470 4500254956 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 171,50
15.05.2025 2225005142 Pracovné náradie 4500253234 PRIMUS spol. s r.o., Žilinská cesta 102/531, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 31632548 2,070,00
15.05.2025 2225005143 denný nájom fliaš 04/25 4500254328 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,00
15.05.2025 2225005144 materiál na opravu dverí 4500254624 MP - plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36327719 141,00
15.05.2025 2225005146 OOPP bunda, nohavice 4500251882 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 9,998,92
15.05.2025 2225005147 OOPP rukavice 4500254999 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 114,00
15.05.2025 2225005149 ND na vozidlá 4500254876 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 950,07
15.05.2025 2225005151 Likvidácia odpadu 04/25 4500251259;4500253974 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 42,55
15.05.2025 2225005152 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,352,48