Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2012 | 2212006021 | 4500019393 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 123,70 | ||
| 09.07.2012 | 2212006022 | 4500019218 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 314,76 | ||
| 09.07.2012 | 2212006137 | 4500019364 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,712,00 | ||
| 09.07.2012 | 2312006807 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06465 | Gajdoš Ján, Kanašská 224/19, Fintice, 082 16, SK | 340311718 | 21,175,40 | |
| 09.07.2012 | 2312006808 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06464 | Gajdoš Jozef, Pri Kaštieli 217/6, Fintice, 082 16, SK | 6309216815 | 10,625,91 | |
| 09.07.2012 | 2312006809 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06463 | Gajdoš Ľubomír, Na Záhumní 275/12, Fintice, 082 16, SK | 7202249131 | 10,625,91 | |
| 09.07.2012 | 2212006258 | 4500019540 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 102,40 | ||
| 09.07.2012 | 2212006259 | 4500019516 | Animus, s.r.o., Pod Strážou 8431, Zvolen, 960 01, SK | 36635057 | 232,00 | ||
| 09.07.2012 | 2212006260 | 4500019417 | MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, Bratislava, 811 03, SK | 31368671 | 19,28 | ||
| 09.07.2012 | 2212006301 | 4500019403 | Ján Michalik, Starý Jarok 51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 259,63 |