Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2012 | 2212005801 | 4500019113 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 221,45 | ||
| 02.07.2012 | 2212005804 | 4500019125 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 72,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005806 | 4500019152 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 316,80 | ||
| 02.07.2012 | 2212005808 | 4500019156 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 308,08 | ||
| 02.07.2012 | 2212005810 | 4500018990 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 144,20 | ||
| 02.07.2012 | 2212005812 | 4500018436 | STAVSTROJ KYSUCE, spol. s r.o., Snežnica 252, Snežnica, 023 32, SK | 44735260 | 637,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005813 | 4500018991 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 302,45 | ||
| 02.07.2012 | 2212005819 | 4500019162 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 113,78 | ||
| 02.07.2012 | 2212005820 | 4500018826 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 933,38 | ||
| 02.07.2012 | 2212005821 | 4500018857 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 857,00 |