Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2012 | 5012000678 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zopovednosti za odchýlku | ZML/141/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 176,67 | |
| 27.06.2012 | 2112000753 | 4500017467 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,551,80 | ||
| 27.06.2012 | 2212006056 | 4500017561 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,556,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212006058 | 4500017558 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 | ||
| 27.06.2012 | 2212006061 | 4500017564 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 78,22 | ||
| 27.06.2012 | 2112000713 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 56,574,04 | ||
| 27.06.2012 | 2212005913 | 4500017354 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,003,38 | ||
| 27.06.2012 | 2112000701 | Geometrické plány | OBJ/33637/2012 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 1,600,00 | |
| 27.06.2012 | 2112000702 | 4500017155 | CREON Design, s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 35801662 | 57,242,00 | ||
| 27.06.2012 | 2212005634 | 4500019075 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 |