Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2012 | 2212006288 | 4500019158 | PS Marcovská Liptovský Ján, Neznáma 1, Liptovský Ján, 032 03, SK | 17058171 | 1,507,73 | ||
| 25.06.2012 | 2212005601 | 4500018410 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,443,40 | ||
| 25.06.2012 | 2212005612 | 4500018574 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 200,00 | ||
| 25.06.2012 | 2312007608 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07710 | Exlerová Michaela, Biskupice 127, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 8253127168 | 3,730,69 | |
| 25.06.2012 | 2212005665 | 4500018808 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,717,94 | ||
| 25.06.2012 | 2212005670 | 4500018804 | CANIS SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 2, Košice, 040 01, SK | 36431168 | 129,46 | ||
| 25.06.2012 | 2212005671 | 4500018798 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 17,14 | ||
| 25.06.2012 | 2212005675 | 4500018591 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 162,40 | ||
| 25.06.2012 | 3012000427 | Úhrada ročného poistného v zmysle Poistnej zmluvy č. 411014546 za obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013. | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, 810 01, SK | 1517001 | 326,200,00 | ||
| 25.06.2012 | 2212005700 | 4500017760 | Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad, 058 01, SK | 45450366 | 87,15 |