Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 2224011903 | Jäkel, akumulátor | 4500245074 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 576,50 | |
| 22.10.2024 | 2224011904 | ND na vozidlá | 4500244478 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 1,500,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011905 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244668 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 252,00 |
| 22.10.2024 | 2224011906 | oprava osvetlenia | 4500244921 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 537,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011907 | Posypová soľ -6°C | ZM/2022/0501 | 4500244633 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 50,284,08 |
| 22.10.2024 | 2224011908 | Oprava BL469AI | 4500244652 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 484,47 | |
| 21.10.2024 | 2324008703 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/12064 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 22,500,00 | |
| 21.10.2024 | 3024000726 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Peňak Jaroslav, Na Panšule 438/25, Bohdanovce nad Trnavou, 919 09, SK | 50836781 | 33,00 | |
| 21.10.2024 | 5024000416 | Účasť na konferencii | 4500245204 | Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 30778603 | 155,00 | |
| 21.10.2024 | 2224011945 | Dobropis k fa 231019382 | 4500242734 | Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 04991125 | -6,00 |