Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | 2212005107 | 4500018028 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 473,47 | ||
| 12.06.2012 | 2212005108 | 4500018054 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 537,53 | ||
| 12.06.2012 | 2212005109 | 4500015551 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK | 34115901 | 263,93 | ||
| 12.06.2012 | 2212005142 | 4500016932 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 244,00 | ||
| 12.06.2012 | 2212005143 | 4500016335 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 170,00 | ||
| 12.06.2012 | 2212005148 | 4500018202 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 47,80 | ||
| 12.06.2012 | 2212005380 | 4500018398 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 73,60 | ||
| 12.06.2012 | 2312005200 | MPV | VP/2012/03834 | Poliaková Katarína, Tatranská 6393/9, Banská Bystrica, 974 11, SK | 5756076722 | 7,86 | |
| 12.06.2012 | 2212005697 | 4500017512 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 1,056,92 | ||
| 12.06.2012 | 2212005698 | 4500017602 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 333,42 |