Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 2212003214 | 4500015395 | STAVBO s.r.o., Cesta Rudiny 1089, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36421227 | 101,33 | ||
| 20.04.2012 | 2212003215 | 4500015686 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 96,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003217 | 4500015684 | LAMBDA CONTROL s.r.o., Partizánska 242, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36371459 | 76,30 | ||
| 20.04.2012 | 2212003259 | 4500015286 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,938,93 | ||
| 20.04.2012 | 2212003304 | 4500015741 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 259,95 | ||
| 20.04.2012 | 2212003305 | 4500015744 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 259,95 | ||
| 20.04.2012 | 2212003306 | 4500015745 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 262,90 | ||
| 20.04.2012 | 2212003307 | 4500015550 | ANIMA, spol. s r.o. Košice, Moldavská 21, Košice, 040 01, SK | 36184241 | 95,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003323 | 4500012629 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 2,094,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003326 | 4500015538 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 222,25 |