Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 2312004679 | MPV | VP/2012/02913 | Hoštáková Mária, Horný Moštenec 181, Považská Bystrica, 017 01, SK | 536103291 | 252,66 | |
| 28.05.2012 | 2212004504 | 4500016963 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 557,00 | ||
| 28.05.2012 | 2212004510 | 4500017240 | ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, Trnava, 917 00, SK | 36235181 | 1,130,40 | ||
| 28.05.2012 | 2212004511 | 4500017309 | Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK | 17672546 | 148,32 | ||
| 28.05.2012 | 2212004513 | 4500017209 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 383,41 | ||
| 28.05.2012 | 2212004516 | 4500016915 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 130,00 | ||
| 28.05.2012 | 2212004517 | 4500017027 | Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK | 46472738 | 130,34 | ||
| 28.05.2012 | 2212004716 | 4500017392 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 173,66 | ||
| 28.05.2012 | 2212004718 | 4500017362 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 12,22 | ||
| 28.05.2012 | 2212004764 | 4500017157 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 304,25 |