Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2025 2325005186 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/06249 Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK 30803501 1,151,69
12.08.2025 2225008390 oprava BA903SL 4500258042 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 9,137,81
12.08.2025 2225008391 servis BA443NJ 4500258146 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 65,00
12.08.2025 2225008392 servis BL269AI 4500258044 Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK 43773265 4,943,70
12.08.2025 2225008393 oprava BL895XO 4500258088 Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK 43773265 1,674,10
12.08.2025 2225008394 Poštové služby za 7/2025 4500258539 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 23,276,10
12.08.2025 2225008395 Oprava DBZ na D1 8/25 ZM/2024/0477 4500256864 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,826,80
12.08.2025 2225008396 Oprava DBZ na D1 8/25 ZM/2024/0477 4500257518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,518,00
12.08.2025 2225008397 Rúra 4500257354 BK KOVOTRADE s.r.o., A. Jiráska 12, Lučenec, 984 01, SK 45241520 662,00
12.08.2025 2225008398 spotreba elektrickej energie ZM/2022/0252 4500258478 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 633,60