Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003050 | rozbor vzoriek vody 03/26 | 4500267753 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 284,65 | |
| 26.03.2026 | 2326005505 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05839 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 73,54 | |
| 26.03.2026 | 3026000208 | pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 26.03.2026 | 2226003047 | Príležitostné parkovanie 02/2026 | 4500267743 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,148,37 | |
| 26.03.2026 | 2226003065 | Výmena snímača | 4500268829 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 161,59 | |
| 26.03.2026 | 2326004552 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 5,84 | |
| 26.03.2026 | 2326004565 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10396 | ADAMSS s.r.o., Snežnická cesta 359/17, Žilina, 010 14, SK | 54687110 | 9,73 | |
| 26.03.2026 | 2326004553 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04512 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,06 | |
| 26.03.2026 | 3026000213 | Komunálne odpady 2026 | 4500268543 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 600,00 | |
| 26.03.2026 | 2326005738 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06095 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 18,47 |