Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2012 | 2312002068 | mpv | KZ 30201/139/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivý Tibor, Dubová 6484/6, Prešov, 080 01, SK | 471101235 | 1,213,56 | |
| 28.03.2012 | 2312002069 | mpv | KZ 30201/138/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivá Mária, Petrovany 384, Petrovany, 082 35, SK | 455902737 | 9,50 | |
| 28.03.2012 | 2312002070 | mpv | KZ 30201/142/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Ksenzsighová Emília, Karpatská 6592/3, Prešov, 080 01, SK | 6161176956 | 214,13 | |
| 28.03.2012 | 2312002071 | mpv | KZ 30201/141/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krkošová Claudia, Petrovany 35, Petrovany, 082 53, SK | 7254239553 | 21,51 | |
| 28.03.2012 | 2312002072 | mpv | KZ 30201/143/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Kudelásová Marta, Bielocerkevská 785/25, Košice, 040 22, SK | 5856036769 | 10,192,25 | |
| 28.03.2012 | 2312002073 | mpv | KZ 30201/144/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Lavríková Iveta, Kuzmányho 530/10, Bardejov, 085 01, SK | 7659138729 | 18,053,24 | |
| 28.03.2012 | 2312002081 | mpv | KZ 30201/169/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Matis Ladislav, Ondavská 1001/9, Prešov - Solivar, 080 05, SK | 490831062 | 5,909,59 | |
| 28.03.2012 | 2311015150 | MPV | ROZ KSUNR - 2009-442-011 | Žákovič Ivan, Holotka 12, Zbehy, 951 42, SK | 591204000 | 229,55 | |
| 28.03.2012 | 2311015156 | MPV | ROZ KSUNR - 2009-443-015 | Lengyel Michal a Libuša, Dlhá 859/60, Nitra, 949 01, SK | 590118000 | 1,316,62 | |
| 28.03.2012 | 2311015157 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-443-014 | Jakub Vincent a Alena, Kamenná 24, Nitra, 949 01, SK | 2494901 | 1,104,58 |