Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2012 | 2312002111 | mpv | KZ 30201/174/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Matisová Marta, Karpatská 8, Prešov, 080 01, SK | 5657046208 | 3,074,50 | |
| 28.03.2012 | 2312002112 | mpv | KZ 30201/176/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Matys Igor, Ďumbierska 15, Prešov, 080 01, SK | 6404106797 | 8,072,05 | |
| 28.03.2012 | 2312002113 | mpv | KZ 30201/186/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Mišková Mária, Petrovany 385, Petrovany, 082 53, SK | 495914263 | 4,073,69 | |
| 28.03.2012 | 2312002114 | mpv | KZ 30201/178/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Měrková Gabriela, Prostějovská 37, Prešov, 080 01, SK | 6252106839 | 1,467,81 | |
| 28.03.2012 | 2311015139 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-443-016 | Trebula Július a Katarína, Malá Ida 74, Košice, 040 01, SK | 7404001 | 493,47 | |
| 28.03.2012 | 2311015140 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-442-018 | Zelenáková Helena, Grösslingova 2574/69, Bratislava, 811 09, SK | 257469811 | 579,89 | |
| 28.03.2012 | 2311015141 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-442-017 | Kováč Milan, Nitrianska 2518/7, Hlohovec, 920 01, SK | 251879201 | 57,88 | |
| 28.03.2012 | 2311015143 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-442-016 | Kováč Peter, Kaplanova 626/14, Lužianky, 951 41, SK | 6261495141 | 57,88 | |
| 28.03.2012 | 2311015144 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-442-013 | Žákovič Ladislav, Pod Hliníkom 716/15, Lužianky, 951 41, SK | 7161595141 | 153,04 | |
| 28.03.2012 | 2311015146 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-442-012 | Žákovič František, Na Holotke 601/4, Lužianky, 951 41, SK | 601495141 | 229,55 |