Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2012 | 2312002017 | mpv | KZ 30201/85/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Jurková Alžbeta, Petrovany 99, Petrovany, 082 53, SK | 365302785 | 35,85 | |
| 27.03.2012 | 2312002018 | mpv | KZ 30201/104/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Kokošková Mária, Petrovany 395, Petrovany, 082 53, SK | 5551306343 | 2,903,04 | |
| 27.03.2012 | 2312002019 | mpv | KZ 30201/100/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Kočiško Andrej, Kendice 50, Kendice, 082 01, SK | 300301826 | 751,46 | |
| 27.03.2012 | 2312002020 | mpv | KZ 30201/107/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Kolenič Jozef, Petrovany 128, Petrovany, 082 53, SK | 441007169 | 90,38 | |
| 27.03.2012 | 2312002021 | mpv | KZ 30201/111/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Koma Jozef, Petrovany 378, Petrovany, 082 53, SK | 521021244 | 390,15 | |
| 27.03.2012 | 2312002022 | mpv | KZ 30201/115/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Komová Mária, Petrovany 309, Petrovany, 082 53, SK | 526219258 | 972,70 | |
| 27.03.2012 | 2311015128 | mpv | Rozh.KSUNR-2009-554-009 | Péli František, Jókayho 4, Nitra - Štitáre, 949 06, SK | 49490600 | 36,57 | |
| 27.03.2012 | 2311015129 | mpv | Rozh.KSUNR-2009-536-013 | Ondrušková Janka, Tupolevova 1003/13, Bratislava, 851 01, SK | 10031385 | 222,73 | |
| 27.03.2012 | 2311015130 | mpv | Rozh.KSUNR-2009-554-010 | Brathová Helena, Pohranice 341, Pohranice, 951 02, SK | 34195102 | 1,876,74 | |
| 27.03.2012 | 2311015131 | mpv | Rozh.KSUNR-2009-488-011 | Sakáčová Mária, Sľažany 394, Sľažany, 951 71, SK | 95171394 | 23,68 |