Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2012 | 2212002485 | 4500014876 | Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK | 36338451 | 75,70 | ||
| 03.04.2012 | 2212002486 | 4500014878 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 150,00 | ||
| 03.04.2012 | 2312002409 | MPV | 30700/KZ/05/2012/Biskupice/1462/FurJa | Belák Jaroslav, Žitná 1484/14, Bánovce nad Bebravou, 957 04, SK | 7005047170 | 2,283,01 | |
| 03.04.2012 | 2312002415 | MPV | 30700/KZ/27/2012/Biskupice/1462/FurJa | Kasalová Jana, Biskupice 92, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 5651247019 | 276,45 | |
| 03.04.2012 | 2312002420 | MPV | 30700/KZ/28/2012/Biskupice/1462/FurJa | Kniežová Zuzana, Lúčna 1486/2, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 7851247151 | 358,31 | |
| 03.04.2012 | 2312002422 | MPV | 30700/KZ/23/2012/Biskupice/1462/FurJa | Jandáková Anna, Lúčna 1486/6, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 5953137179 | 278,84 | |
| 03.04.2012 | 2312002436 | MPV | 30700/KZ/12/2012/Biskupice/1462/FurJa | Floro Jozef, Veľké Chlievany 139, Veľké Chlievany, 956 55, SK | 361028720 | 202,86 | |
| 03.04.2012 | 2312002437 | MPV | 30700/KZ/13/2012/Biskupice/1462/FurJa | Gerhátová Oľga, Bernolákova 2082/17, Topoľčany, 955 01, SK | 6354146865 | 6,428,42 | |
| 03.04.2012 | 2312002439 | MPV | 30700/KZ/17/2012/Biskupice/1462/FurJa | Igaz Peter, Potočná 875/6, Dolné Ozorovce, 957 01, SK | 7411177180 | 2,951,42 | |
| 03.04.2012 | 2312002441 | MPV | 30700/KZ/22/2012/Biskupice/1462/FurJa | Jandák Karol, Rastislavova 1298/3, Bánovce nad Bebravou, 957 04, SK | 5511016104 | 1,345,57 |