Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2012 | 2212003377 | 4500015593 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 106,67 | ||
| 26.04.2012 | 2212003378 | 4500015151 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 20,91 | ||
| 26.04.2012 | 2212003379 | 4500014963 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 288,00 | ||
| 26.04.2012 | 2212003427 | 4500015946 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 221,09 | ||
| 26.04.2012 | 2212003428 | 4500015731 | Volker Gonschorek &Co. GmbH, Chausseestrasse 11, Königs Wusterhausen, 15712, DE | 170914518 | 304,06 | ||
| 26.04.2012 | 2212003452 | 4500014789 | PROGRES - HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31632718 | 188,42 | ||
| 26.04.2012 | 2212003454 | 4500016124 | ŠKORPION, spol. s r.o., Zvolenská 276/2, Sása, 962 62, SK | 31581170 | 44,82 | ||
| 26.04.2012 | 2212003352 | vodné | ZM/2011/0264 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 272,36 | |
| 26.04.2012 | 2212003371 | 4500015561 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 225,75 | ||
| 26.04.2012 | 2212003374 | 4500015794 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 698,40 |