Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2012 | 2312002233 | mpv | KZ 30201/276/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Stachová Irena, Osloboditeľov 16, Drienov, 082 04, SK | 485204171 | 5,06 | |
| 29.03.2012 | 3012000189 | Úhrada ročného poistného za Poistenie zodpovednosti za škodu a za obdobie od 01.02.2012 do 01.02.2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 25,650,00 | ||
| 29.03.2012 | 2112000321 | 4500012023 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 137,650,00 | ||
| 29.03.2012 | 2112000354 | 4500011925 | Ondruš Ladislav - ELTECH, Školská 554, Strečno, 013 24, SK | 14216361 | 9,162,50 | ||
| 29.03.2012 | 2212002307 | 4500011602 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,231,60 | ||
| 29.03.2012 | 2212002309 | 4500013624 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 87,76 | ||
| 29.03.2012 | 2212002310 | 4500013815 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 125,00 | ||
| 29.03.2012 | 2212002312 | 4500014243 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 350,00 | ||
| 29.03.2012 | 2212002316 | 4500014399 | Hrubý Vladimír-Auto-Šeny, Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 32638949 | 746,74 | ||
| 29.03.2012 | 2212002317 | 4500013921 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,388,70 |