Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2012 | 2212003099 | 4500013087 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,824,00 | ||
| 19.04.2012 | 2212003100 | 4500014294 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,677,10 | ||
| 19.04.2012 | 2212003101 | 4500015067 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 200,33 | ||
| 19.04.2012 | 2212003105 | 4500015440 | SESTAV stavebniny, s.r.o., J.L. Bellu 34/809, Ilava, 019 01, SK | 45274550 | 52,68 | ||
| 19.04.2012 | 2212003115 | 4500014334 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | ||
| 19.04.2012 | 2212003176 | 4500015614 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,77 | ||
| 19.04.2012 | 2212003179 | 4500015094 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 12,78 | ||
| 19.04.2012 | 2212003117 | 4500015712 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 107,00 | ||
| 18.04.2012 | 2212003042 | Vodné Sitina - sever. | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 229,47 | |
| 18.04.2012 | 2112000416 | 4500015464 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 19,559,20 |