Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012144 | elektroinštalačný materiál | 4500245589 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 99,87 | |
| 28.10.2024 | 2224012145 | ND na vozidlá | 4500244553 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 974,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012146 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245591 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 267,47 | |
| 28.10.2024 | 2224012147 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500237808 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,492,00 |
| 28.10.2024 | 2224012148 | oprava BL067SI | 4500245431 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 485,52 | |
| 28.10.2024 | 2224012149 | Náhradné diely | 4500245425 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 43,75 | |
| 28.10.2024 | 2224012151 | Náhradné diely | 4500245350 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 124,02 | |
| 28.10.2024 | 2224012152 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500243293 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 894,80 |
| 28.10.2024 | 2224012153 | servis HDS8/18-4 | 4500245339 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 26,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012154 | Zelenina | ET/2024/0012 | 4500244919 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 93,71 |