Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012189 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500243298 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,116,50 |
| 28.10.2024 | 2224012190 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244769 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 20,911,00 |
| 28.10.2024 | 2224012191 | periodické skúšky | 4500244313 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 25,00 | |
| 28.10.2024 | 2324009393 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14332 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,815,95 | |
| 28.10.2024 | 2224012192 | Nápojové poukážky KE 10/24 | ZM/2024/0026 | 4500245246 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 75,60 |
| 28.10.2024 | 2324009396 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14330 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,064,14 | |
| 28.10.2024 | 2224012193 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500245531 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,533,20 | |
| 28.10.2024 | 2324009404 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14333 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 455,67 | |
| 28.10.2024 | 2224012194 | oprava LED monitora | 4500243347 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 449,50 | |
| 28.10.2024 | 2324009417 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/1023/2024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 245,70 |