Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2012 | 2212002475 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 97,93 | |
| 04.04.2012 | 2212002477 | 4500014511 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,036,60 | ||
| 04.04.2012 | 2212002524 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,017,19 | |
| 04.04.2012 | 2212002799 | Elektronické komunikačné služby | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK | 35697270 | 1,185,70 | |
| 04.04.2012 | 2212002494 | 4500015051 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 148,71 | ||
| 04.04.2012 | 2212002557 | 4500015011 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 149,04 | ||
| 04.04.2012 | 2212002558 | 4500015056 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 243,13 | ||
| 04.04.2012 | 2212002559 | 4500014781 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,330,64 | ||
| 04.04.2012 | 2212002560 | 4500014623 | Auto Valušek Italy,s.r.o., M.CH.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 35754869 | 540,00 | ||
| 04.04.2012 | 2212002561 | 4500014134 | Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 32088647 | 140,00 |