Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2012 | 2212002642 | 4500014000 | STAV - ZAT, s. r. o., Mierová 20, Bratislava, 821 05, SK | 45941866 | 5,977,00 | ||
| 04.04.2012 | 2212002647 | 4500013910 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 7,950,00 | ||
| 04.04.2012 | 2212002648 | 4500014257 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 348,60 | ||
| 04.04.2012 | 2212003074 | 4500013952 | HYDROTECHNOLÓGIA Bratislava, s.r.o., Čajakova 14, Bratislava, 811 05, SK | 31318649 | 117,00 | ||
| 04.04.2012 | 3012000214 | Koncesionárske poplatky za 2Q. | RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, Bratislava, 841 04, SK | 36857432 | 1,394,13 | ||
| 04.04.2012 | 2112000322 | 4500013102 | ideo s.r.o., Račianska 37, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35884860 | 6,896,00 | ||
| 04.04.2012 | 2212002649 | 4500013500 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,555,92 | ||
| 04.04.2012 | 2212002659 | 4500015437 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | ||
| 04.04.2012 | 2212002662 | 4500014715 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,796,50 | ||
| 04.04.2012 | 2212002669 | 4500015450 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 31,74 |