Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 | 2212002392 | 4500013899 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 797,74 | ||
| 02.04.2012 | 2212002394 | 4500014828 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,00 | ||
| 02.04.2012 | 2212002395 | 4500014826 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,794,40 | ||
| 02.04.2012 | 2212002397 | 4500014796 | ORAKOR, s.r.o., Veličná 1, Veličná, 027 54, SK | 36004685 | 93,79 | ||
| 02.04.2012 | 2212002398 | 4500014751 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 25,07 | ||
| 02.04.2012 | 2212002407 | 4500013314 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 46,80 | ||
| 02.04.2012 | 2212002408 | 4500014129 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 15,67 | ||
| 02.04.2012 | 2212002411 | 4500014749 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 362,50 | ||
| 02.04.2012 | 2212002412 | 4500014676 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 214,22 | ||
| 02.04.2012 | 2212002413 | 4500014648 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 511,59 |