Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 | 2312002388 | eu | KZ 30201/271/2011/Svrč-tun/1019/Zdr | Cyprich Stanislav, Svrčinovec 750, Svrčinovec, 023 12, SK | 6806016800 | 241,50 | |
| 02.04.2012 | 2312002389 | mpv | KZ 30201/1208/2011/Čierne/1019/Zdr | Krenželák Jozef, Skalité 802, Skalité, 023 14, SK | 340210707 | 93,32 | |
| 02.04.2012 | 2312002390 | mpv | KZ 30201/233/2011/Svrč-tun/1019/Zdr | Kulla Štefan, Svrčinovec 645, Svrčinovec, 023 12, SK | 330930776 | 1,56 | |
| 02.04.2012 | 2312002391 | mpv | KZ 30201/1211/2011/Čierne/1019/Zdr | Krenželák Rudolf, Skalité 654, Skalité, 023 14, SK | 5501227149 | 93,32 | |
| 02.04.2012 | 2312002392 | mpv | KZ 30201/1210/2011/Čierne/1019/Zdr | Krenželák Milan, Skalité 1031, Skalité, 023 14, SK | 480201229 | 93,32 | |
| 02.04.2012 | 2312002394 | mpv | KZ 30201/123/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Klušák Jozef, Skalité 1127, Skalité, 023 14, SK | 500502305 | 608,05 | |
| 02.04.2012 | 2312002396 | mpv | KZ 30201/144/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Straka Vladimír, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK | 6508276775 | 102,63 | |
| 02.04.2012 | 2312002397 | mpv | KZ 30201/79/2011/Svrč-tun/1019/Zdr | Kulla Juraj, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK | 8603157948 | 90,97 | |
| 02.04.2012 | 2212003438 | 4500015810 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,975,20 | ||
| 02.04.2012 | 2312002489 | MPV | 30700/KZ/03/2012/Trstená/0803/MacEv | Furdeková Helena, Západ 1057/18, Trstená, 028 01, SK | 6056106947 | 33,38 |