Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2012 | 2312004241 | mpv | VP/2012/02340 | Benková Anna, Čierne 72, Čierne, 023 13, SK | 315201830 | 165,90 | |
| 28.03.2012 | 3012000196 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Považská Bystrica | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK | 317667 | 2,954,63 | ||
| 28.03.2012 | 2312002064 | MPV | KZ, Dod.1/30201/582/2011/Levoča/133/CLC | Kopaničáková Alžbeta, Slavkovská 1312/21, Levoča, 054 01, SK | 6054296930 | 224,90 | |
| 28.03.2012 | 2312002065 | mpv | KZ 30201/135/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Králová Helena, Varhaňovce 87, Šarišské Bohdanovce, 082 05, SK | 6562126681 | 3,072,46 | |
| 28.03.2012 | 2312002066 | mpv | KZ 30201/137/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivá Anna, Petrovany 81, Petrovany, 082 53, SK | 306111792 | 2,567,40 | |
| 28.03.2012 | 2312002067 | mpv | KZ 30201/136/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivá Anna, Petrovany 325, Petrovany, 082 53, SK | 345428762 | 17,75 | |
| 28.03.2012 | 2312002068 | mpv | KZ 30201/139/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivý Tibor, Dubová 6484/6, Prešov, 080 01, SK | 471101235 | 1,213,56 | |
| 28.03.2012 | 2312002069 | mpv | KZ 30201/138/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krivá Mária, Petrovany 384, Petrovany, 082 35, SK | 455902737 | 9,50 | |
| 28.03.2012 | 2312002070 | mpv | KZ 30201/142/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Ksenzsighová Emília, Karpatská 6592/3, Prešov, 080 01, SK | 6161176956 | 214,13 | |
| 28.03.2012 | 2312002071 | mpv | KZ 30201/141/2011/Petrovany/027/GeoRealKe | Krkošová Claudia, Petrovany 35, Petrovany, 082 53, SK | 7254239553 | 21,51 |