Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.05.2025 2225005092 Upratovacie služby 04/25 ZM/2024/0166 4500253254 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,240,00
14.05.2025 2225005093 Upratovacie služby 04/25 ZM/2024/0166 4500251633 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
14.05.2025 2225005094 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500254911 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 2,80
14.05.2025 2225005095 Pracovné náradie 4500254962 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 221,00
14.05.2025 2225005096 Revízia tlakových zar. ZM/2022/0263 4500253677 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 315,00
14.05.2025 2225005097 Oprava BA195MC 4500255079 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 1,662,31
14.05.2025 2225005098 Oprava stroja 4500249496 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 4,094,70
14.05.2025 2225005099 Pranie a žehlenie 04/2025 4500254861 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 289,45
14.05.2025 2225005100 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254565 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 169,30
14.05.2025 2225005101 Likvidácia odpadu 04/25 4500253082 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,603,88