Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | 2212001808 | 4500013139 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 349,80 | ||
| 29.02.2012 | 2312001179 | MPV | KZ 30201/T-91/2011/ Považská Teplá/198/VVB | Ďurkech Ľuboš, Ružová 1781/14, Púchov, 020 01, SK | 6604036010 | 460,25 | |
| 29.02.2012 | 2212001763 | 4500013749 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,693,806,84 | ||
| 29.02.2012 | 2112000157 | MPV | OBJ/11814/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 277,80 | |
| 29.02.2012 | 2112000158 | MPV | OBJ/11827/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 78,08 | |
| 29.02.2012 | 2212000970 | 4500013306 | Dušan Spuchlák - Drogéria -Farby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 337,86 | ||
| 29.02.2012 | 2212000972 | 4500013228 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 2,931,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001078 | 4500011729 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,095,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001079 | 4500012346 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001240 | 4500013371 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,289,00 |