Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 2112000204 | mpv | OBJ/11182/2011 | Martiška Peter, Akademická 8, Nitra, 949 01, SK | 912207 | 786,06 | |
| 28.02.2012 | 2212001478 | 4500013105 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 346,99 | ||
| 28.02.2012 | 2212001480 | 4500012756 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 499/130, Žilina, 010 03, SK | 30228573 | 210,88 | ||
| 28.02.2012 | 2212001508 | 4500013110 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 338,58 | ||
| 28.02.2012 | 2212001510 | 4500013157 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 238,28 | ||
| 28.02.2012 | 2212001532 | 4500013072 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,84 | ||
| 28.02.2012 | 2212001534 | 4500013247 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 236,52 | ||
| 28.02.2012 | 2212001535 | 4500013860 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 90,27 | ||
| 28.02.2012 | 2212001679 | 4500013132 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 96,74 | ||
| 28.02.2012 | 2312001155 | MPV | KZ 30201/412/2011/DH/1022/Sl | Panáková Mária, Dolný Hričov 231, Dolný Hričov, 013 41, SK | 5761227098 | 11,272,30 |