Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | 2212001302 | 4500013076 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 148,28 | ||
| 24.02.2012 | 2212001336 | 4500013262 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 24.02.2012 | 2212001338 | 4500013265 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 24.02.2012 | 2212001351 | 4500010973 | TB, s.r.o., Gemerská cesta 1, Lučenec 1, 984 01, SK | 44907613 | 2,061,54 | ||
| 24.02.2012 | 3012000060 | doúčtovanie havarijného poistenia za zaradené vozidlá do poistenia | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 876,41 | ||
| 24.02.2012 | 2212001358 | 4500013723 | BEL/NOVAMANN International s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | ||
| 24.02.2012 | 2212001470 | 4500013130 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,800,00 | ||
| 24.02.2012 | 2212001489 | 4500011859 | RONN SK, s.r.o., Vodná 27, Nitra, 949 01, SK | 36561436 | 3,048,60 | ||
| 23.02.2012 | 3200563 | preskúšanie elektromera | KZč. 226-4208611000 | ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36361518 | 160,00 | |
| 23.02.2012 | 2012009 | mesačná prehliadka trensformačnej stanice prívodného vedenia VN s odpojovačmi a koncovkami | 4500012372 | rudolf Filip - ELPROM Združenie, Moravská 737, 908 48 Kopčany | 34784471 | 80,00 |