Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 2212000984 | 4500012398 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 13, Bratislava, 811 03, SK | 31593135 | 298,80 | ||
| 23.02.2012 | 2212001020 | 4500012099 | KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 31387454 | 111,08 | ||
| 23.02.2012 | 2312000953 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-223/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Jankeová Marta, Sokoľany 166, Haniska pri Košiciach, 044 57, SK | 5659306664 | 4,410,71 | |
| 23.02.2012 | 2312000959 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-139/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Oravec Peter, Hornádska 451/5, Ždaňa, 044 11, SK | 7312168754 | 598,13 | |
| 23.02.2012 | 2212001256 | 4500012766 | Šariš service s.r.o, práčovňa KARIN, Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 45651752 | 62,70 | ||
| 23.02.2012 | 2212001269 | 4500013059 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 36,82 | ||
| 23.02.2012 | 2212001285 | 4500013058 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 31,89 | ||
| 23.02.2012 | 2212001292 | 4500012953 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 324,82 | ||
| 23.02.2012 | 2212001365 | 4500012302 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 808,30 | ||
| 23.02.2012 | 2212001415 | 4500011271 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 131,57 |