Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.05.2025 2225005102 Likvidácia odpadu 04/25 4500253443 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 183,32
14.05.2025 2225005116 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 40,782,29
14.05.2025 2225005126 oprava vodiaceho osvetlenia ZM/2021/0060 4500248256 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,038,40
14.05.2025 2225005068 Analýza pitnej vody 4500252863 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 325,60
14.05.2025 3025000359 Komunálne odpady 2025 4500255221 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 2,080,00
14.05.2025 2225005160 zabezp.zvozu hotovosti ZM/2025/0214 4500255479 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 667,00
14.05.2025 2225005161 Oprava vozoviek 04/25 ZM/2023/0316 4500254124 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,512,00
14.05.2025 2225005163 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 143,30
14.05.2025 2225005164 Uzlové pletivo 4500254110 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 140,82
14.05.2025 2225005166 elektroinštalačný materiál 4500255152 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 955,96